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問題已解決

老師 想問下 收入這章,客戶未行使的權利(儲值卡) 其中的增值稅,按這樣做的話,待轉銷項稅額和應交增值稅(銷項稅額)到最后豈不是中間差了個未消費金額嘛, 以這道題為例,他最后只會使用95萬, 950000/1.13*0.13=109292元增值稅, 與待轉銷項稅 115044元 有差額

84785036| 提問時間:2023 08/29 23:58
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王小龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,注冊會計師
同學您好,這個差異就放著,等著以后行使的時候再轉,如果客戶永遠都不來了,那就把剩余部分轉到營業外收入
2023 08/30 00:09
84785036
2023 08/30 11:11
意思是把待轉銷項稅轉入到營業外收入嘛, 借 待轉銷項 貸 營業收入 這樣處理嘛
王小龍老師
2023 08/30 11:13
是的,最后省下的部分,如果客戶永遠不來了 借:合同負債 待轉銷項 貸 營業外收入
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