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問題已解決
5月份購入一批桌椅，6月份的時候報賬計入固定資產，當時錄入卡片，可是發現卡片錄錯了，7月份重新錄入，很奇怪的事，系統里面，固定資產折舊明細表里面沒有這批折舊，卡片里面已折舊月份顯示2月
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您好，折舊明細表和卡片不一樣了，這個邏輯上也不成立，需要聯系財務軟件的客服來解決了，系統哪里出現八哥了
2023 08/31 15:11
84785034 
2023 08/31 15:22
現在做7月份的賬，卡片里面購置時間寫5月31日，卡片里面就顯示已折舊月份2月 老師，現在可以把卡片里面購置時間寫為7月里面，備注下原因嗎
廖君老師 
2023 08/31 15:27
您好啊，這樣操作不行，因為固定資產模塊已經折舊了，需要反結賬到2月，把這個卡片刪除了
84785034
2023 08/31 15:40
已經反結賬了，都試過了
廖君老師
2023 08/31 15:41
您好，反結賬到2月，把這個固定資產生成憑證和折舊都刪除，可以的啊，我們在金蝶里操作過的
84785034
2023 08/31 15:47
卡片購置時間為5月，系統里面就是顯示已折舊月份，資產折舊明細表里沒有這批椅子的折舊
廖君老師
2023 08/31 15:49
您好，是折舊 了2月，我以為2月錄的卡片，那這個不麻煩，只要反結賬2個月，把固定資產模板生成憑證刪除就可以刪除這個卡片的
84785034
2023 08/31 16:04
老師，可能是這系統的原因，現在把卡片購置時間計到7月份，備注里注明，這樣可以嗎
84785034
2023 08/31 16:05
實際購置5月，因錄入有誤，卡片重新錄入
廖君老師
2023 08/31 16:06
您好，不刪除的話，固定資產模塊和總賬模塊會有差異的，以后再改要反結賬好多月，不如現在處理了
84785034
2023 08/31 16:20
老師，固定資產金額能核對上的，現在的問題是折舊哦。5月購置，6月折舊
廖君老師
2023 08/31 16:23
您好，您點一個固定資產和總賬對賬，應該不平吧，折舊 對不上
84785034
2023 08/31 16:49
科目余額表和卡片里的固定資產是核對上的
廖君老師
2023 08/31 16:51
您好，這么奇怪啊，您還是點一下下面這個圖標看一下
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