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問題已解決

5月份購入一批桌椅,6月份的時候報賬計入固定資產,當時錄入卡片,可是發現卡片錄錯了,7月份重新錄入,很奇怪的事,系統里面,固定資產折舊明細表里面沒有這批折舊,卡片里面已折舊月份顯示2月

84785034| 提問時間:2023 08/31 15:09
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,折舊明細表和卡片不一樣了,這個邏輯上也不成立,需要聯系財務軟件的客服來解決了,系統哪里出現八哥了
2023 08/31 15:11
84785034
2023 08/31 15:22
現在做7月份的賬,卡片里面購置時間寫5月31日,卡片里面就顯示已折舊月份2月 老師,現在可以把卡片里面購置時間寫為7月里面,備注下原因嗎
廖君老師
2023 08/31 15:27
您好啊,這樣操作不行,因為固定資產模塊已經折舊了,需要反結賬到2月,把這個卡片刪除了
84785034
2023 08/31 15:40
已經反結賬了,都試過了
廖君老師
2023 08/31 15:41
您好,反結賬到2月,把這個固定資產生成憑證和折舊都刪除,可以的啊,我們在金蝶里操作過的
84785034
2023 08/31 15:47
卡片購置時間為5月,系統里面就是顯示已折舊月份,資產折舊明細表里沒有這批椅子的折舊
廖君老師
2023 08/31 15:49
您好,是折舊 了2月,我以為2月錄的卡片,那這個不麻煩,只要反結賬2個月,把固定資產模板生成憑證刪除就可以刪除這個卡片的
84785034
2023 08/31 16:04
老師,可能是這系統的原因,現在把卡片購置時間計到7月份,備注里注明,這樣可以嗎
84785034
2023 08/31 16:05
實際購置5月,因錄入有誤,卡片重新錄入
廖君老師
2023 08/31 16:06
您好,不刪除的話,固定資產模塊和總賬模塊會有差異的,以后再改要反結賬好多月,不如現在處理了
84785034
2023 08/31 16:20
老師,固定資產金額能核對上的,現在的問題是折舊哦。5月購置,6月折舊
廖君老師
2023 08/31 16:23
您好,您點一個固定資產和總賬對賬,應該不平吧,折舊 對不上
84785034
2023 08/31 16:49
科目余額表和卡片里的固定資產是核對上的
廖君老師
2023 08/31 16:51
您好,這么奇怪啊,您還是點一下下面這個圖標看一下
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