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老師，勞務派遣公司開具簡易計稅發票時，如收入21000元，付員工工資18240，那申報表附表一簡易計稅銷售額系統自動推送為20868.57；而我們做賬時借：應收賬款21000 貸;主營業務收入20000 應交稅費-簡易計稅 1000元；請問這種賬表都不一樣了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你的主營業務收入應該是21000/1.05
2023 09/13 15:49
84784957 
2023 09/13 16:04
申報時，系統因為開票系統自動為填入到附表一銷售額是按開出發票金額填寫的也就是20868.75
郭老師 
2023 09/13 16:05
那你需要自己修改一下的。
84784957
2023 09/13 16:11
好的。按老師說法是要修改附表一系統推送的數據，按我們賬上做的不含稅銷售額來做
郭老師
2023 09/13 16:11
對的，是的，是這么做的。
84784957
2023 09/13 16:18
好的。終于有你這位老師這么肯定這么說了。其他問了許多人，都說這是特殊行業，申報表數據就按系統推送去做。賬表不一樣沒關系
郭老師
2023 09/13 16:21
你這個銷售額差額扣除之前的得和你賬上的收入需要一致，就是你所得稅里面的營業收入。
84784957
2023 09/13 16:28
因為我還沒有做，但因要接手此行業，所以才會問這些問題。一直糾結申報時要不要修改此數據呢。老師，此數據修改應該不會影響到應增值稅額吧。因為附表一第9欄銷售額一變的話，他銷項（應納）稅額應該不會變的吧。
郭老師
2023 09/13 16:31
差額交稅的不影響。
84784957
2023 09/13 16:33
好的。太謝謝老師這種肯定，專業的回答。為此問題我已問了二天了但沒有一個讓我這么明白的回答。謝謝
郭老師
2023 09/13 16:37
不用客氣，工作愉快
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