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問題已解決
老師，想請教下稅控盤服務費280抵減問題， 支付維護費時， 借：管理費用 280 貸：銀行存款 280 抵減時， 借：應交稅費—應交增值稅（減免稅款） 280 借：管理費用 -280 那月末結轉增值稅是直接借:應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸:應交稅費-未交增值稅 金額是銷項減進項再直接減去280后的嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
很高興為你解答
是的
減免稅的明細科目也是要進未交增值稅的明細賬的
2022 05/14 10:59
84785024 
2022 05/14 11:01
什么意思啊
84785024
2022 05/14 12:50
我看應交稅費-（減免稅款）會一直有余額，需要做借:應交稅費-未交增值稅280 貸:應交稅費-應交增值稅（減免稅款）280把它沖掉嗎還是什么？
鐘存老師 
2022 05/14 12:54
做借:應交稅費-未交增值稅280 貸:應交稅費-應交增值稅（減免稅款）280把它沖掉嗎【是的】
84785024
2022 05/14 13:01
可是其他老師和我說賬上結轉未交增值稅的就算銷項-進賬金額，實際減免時除了申報的電子稅務局填列，賬上再做借:應交稅費-應交增值稅（減免稅款）280 貸:營業外收入 280 這又是怎么回事呢
鐘存老師
2022 05/14 14:30
按照規范的處理就行
其他老師回答有自己的思路
這里不進行分析的
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