什么意思呀？

9月份做了收入的嗎。

我想問的是交增值稅的時候要怎么報

你好，我的意思是你9月份做了收入沒有，如果9月份做了收入的話，一般納稅人的未開具發(fā)票一欄填寫證書，10月份開了發(fā)票，開具的發(fā)票一欄填寫證書，未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)。

如果沒有開發(fā)票，10月在開具的發(fā)票一欄里面填寫證書就行。

我們是小規(guī)模的，9月份這筆分錄是做收入好呢還是先掛預(yù)收呢

你好，掛預(yù)收賬款里面就行。

報稅的時候就像您說的那樣填寫報表交稅是吧

你好，掛著預(yù)收不需要申報，這個月下一個月才申報。

不對，就是9月份不管了，10月份正常在開票那一欄填寫收入就行了是吧

是的，是的，是這么做的。