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小企業(yè)會計準則，補繳以前年度的增值稅和產(chǎn)生滯納金，怎么做分錄呀？
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你好，是少做了收入的嗎？
2023 10/18 16:10
84784951 
2023 10/18 16:11
沒做收入，這個收入是進了私戶，被稅務局查到，然后讓補繳增值稅
郭老師 
2023 10/18 16:14
借其他應收款
貸利潤分配未分配利潤
應交稅費
借應交稅費貸銀行存款
借營業(yè)外支出滯納金
貸銀行存款
84784951
2023 10/18 16:15
這個其他應收款，收不回錢，怎么沖銷呀
郭老師
2023 10/18 16:17
好，怎么會收不回來，你法人拿著這個錢不是嗎？做他的分紅。
郭老師
2023 10/18 16:17
單位是有限公司的嗎？
84784951
2023 10/18 16:18
對的，法人拿著錢
84784951
2023 10/18 16:19
這樣做是不對的嗎
郭老師
2023 10/18 16:20
你這樣的話沒有確認收入。
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