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問題已解決

老師,2月份的一 張憑證做錯了,普票的稅額做了 待認(rèn)證銷項稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)問題,怎么處理,分錄怎么操作呢

84784970| 提問時間:2023 10/19 09:58
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
如果發(fā)現(xiàn)2月份的憑證中普票的稅額錯誤地記為了待認(rèn)證銷項稅,可以通過以下步驟進(jìn)行處理: 1.制作一張沖銷憑證,將錯誤的憑證進(jìn)行沖銷。沖銷憑證中應(yīng)該反映原先錯誤的會計科目和金額,同時金額應(yīng)為紅字。借:銀行存款(或應(yīng)收賬款)紅字借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證銷項稅額)紅字貸:主營業(yè)務(wù)收入 紅字貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 紅字 2.重新制作一張正確的憑證,將正確的會計科目和金額記入其中。借:銀行存款(或應(yīng)收賬款)借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證銷項稅額)
2023 10/19 09:58
84784970
2023 10/19 10:03
還沒有做抵扣的,還有待認(rèn)證科目里面
樸老師
2023 10/19 10:07
那就沖減待認(rèn)證 貸方?jīng)_減
84784970
2023 10/19 10:26
好的 謝謝老師
樸老師
2023 10/19 10:29
滿意請給五星好評,謝謝
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