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問題已解決

甲公司是一家啤酒生產企業,為增值稅一般納稅人。2022年8月1日至2022年8月31日,甲啤酒公司實施“買4噸送1噸”的優惠活動,8月共銷售啤酒200噸,贈送啤酒50噸,每噸售價為3500元(不含增值稅)。不考慮企業所得稅及其他附加費用。請從降低增值稅及消費稅稅負的角度對上述業務進行納稅籌劃。

84785023| 提問時間:2023 11/13 09:36
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
老師正在計算中,請同學耐心等待哦
2023 11/13 09:41
樸老師
2023 11/13 09:43
同學你好 稍等我看下
樸老師
2023 11/13 09:44
1.優化銷售策略:在“買4噸送1噸”的促銷策略下,原本每5噸啤酒中,有1噸是免費的,這部分免費的啤酒實際上沒有收到對應的收入,但卻需要繳納對應的增值稅和消費稅。因此,甲公司可以考慮將促銷策略調整為“買4噸,送1噸”,即將原來免費的那1噸啤酒也納入到銷售收入中,從而避免因免費啤酒而產生的增值稅和消費稅。 具體操作:在銷售發票上將原本的“5噸”改為“4噸+1噸”,即分別開具4噸和1噸的發票,但總價款保持不變。這樣操作后,甲公司需要針對這5噸啤酒分別計算增值稅和消費稅,但因為總價款不變,所以并不會增加整體的稅負。 1.合理利用稅收政策:根據相關稅收政策,啤酒的消費稅實行從量定額征收,即每噸啤酒征收固定的消費稅。因此,甲公司可以考慮在保持銷售額不變的情況下,適度提高銷售的啤酒單噸價格,從而降低銷售數量,以達到降低消費稅的目的。 具體操作:在保持銷售額不變的情況下,將原本每噸3500元的價格調整為3600元或更高,從而降低銷售數量。同時,因為消費稅是按照銷售數量來征收的,所以降低銷售數量可以降低消費稅。但需要注意的是,這種操作方式可能會影響到甲公司的市場競爭力,需要綜合考慮
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