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老師,接受虛開發票自查入庫稅款情況表怎么填寫

84784948| 提問時間:2023 11/22 15:04
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大侯老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,高級會計師,財務總監
同學你好,這個表一般是稅務局系統協查到了才會填,按照稅務局協查到發票金額填寫,涉及的稅款主要是所得稅。
2023 11/22 15:06
84784948
2023 11/22 15:28
稅額調整情況表,是填寫增值稅進項稅額轉出的數對吧
大侯老師
2023 11/22 15:33
是的,涉及的進項稅要轉出,如果計入了成本費用,要相應調增企業所得稅應納稅所得額和應納所得稅額。
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