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老師我想問一下，有個客戶跟我們有收付款往來，假設他們應付我們1000，我們應付他們500，現在我們已經開了1000發票給他們，他們開了500發票給我們，但是他們付款的時候只付了500差額，我們也不付給他500元，請問我改如何做賬
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你好 正常記收入和成本 后面是往來對沖這樣?
2023 11/22 15:34
84784985 
2023 11/22 15:45
如何做分錄呢
玲老師 
2023 11/22 15:47
你好 借應收，貸收入，稅款
借庫存，貸應付，
借應付，貸應收 差額就付款就行了?
84784985
2023 11/22 15:49
我們不付差額
84784985
2023 11/22 15:50
而且他們已經付了500塊，我們現在銀行進賬跟發票不付
玲老師
2023 11/22 15:51
你好? 差額對方不要了嗎?
84784985
2023 11/22 15:52
對方已經相當于付清了，他們欠我們1000 我們欠他們500
84784985
2023 11/22 15:52
他們直接服了差額
玲老師
2023 11/22 15:57
你好? 開票的是按你們實際金額開的
往來對沖時把往來科目直接沖就行??
收到差額是借銀行，貸應收 500
84784985
2023 11/22 15:59
往來科目對沖如何做分錄呢
玲老師
2023 11/22 16:01
你好 借應付，貸應收??
84784985
2023 11/22 16:04
我這邊是借應收1000貸收入1000，然后銀行是借銀行500貸應收500，后面再怎么寫呢
玲老師
2023 11/22 16:06
你好? 借應付500 貸應收 500
84784985
2023 11/22 16:12
那我這個應付，這不相當于掛賬了？
玲老師
2023 11/22 16:13
你好 二個加一起不是平了嗎?
玲老師
2023 11/22 16:13
你寫的二個加上我寫的三個分錄是平了 原來是有掛往來的??
84784985
2023 11/22 16:15
借應收1000貸收入1000，銀行是借銀行500貸應收500，借應付500 貸應收 500還要寫啥呢
玲老師
2023 11/22 16:16
你好 沒了這不就平了嗎?
84784985
2023 11/22 16:18
那應付賬款就有余額了，就這么放著嗎
玲老師
2023 11/22 16:20
你好前面不是說有賬嗎? 有往來嗎?
玲老師
2023 11/22 16:21
你看一下你的第一個提問?
84784985
2023 11/22 16:22
我的意思是，就這一次，有我們服她得費用，也有他們付我們的費用
玲老師
2023 11/22 16:25
你好??假設他們應付我們1000，我們應付他們500 這個不是這樣嗎? 不是就補充? 這是你的提問說的?
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