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合同履約成本下面分了人工材料機械等二級明細,現在月末要結轉成本了,這個合同履約成本怎么結轉?

84784957| 提問時間:2023 11/29 14:43
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
程項目會計做賬 1、工程合同開票掛賬: 借:應收賬款, 貸:合同結算-價款結算, 應交稅金-應交增值稅(銷項稅額) 產生支出, 借:合同履約成本 貸:銀行存款原材料等 2、收到工程款, 借:銀行存款, 貸:應收賬款, 3、確認工程收入, 借:合同結算-收和結轉 貸:主營業務收入 結轉成本 借:主營業務成本, 貸:合同履約成本,
2023 11/29 14:46
84784957
2023 11/29 15:18
我們做的成本分錄是,借:合同履約成本—人工費? ?貸:銀行存款? ?
易 老師
2023 11/29 15:20
你說的這種也可以的。
84784957
2023 11/29 15:23
還有,借:合同履約成本—材料? 貸:銀行存款,這個合同履約成本下面建了十幾個二級明細,這接轉的時候怎么結轉?
84784957
2023 11/29 15:26
如果結轉的成本的話 ,借:主營業務成本? 貸:合同履約成本,但這個一級科目也沒辦敲上去,因為下面有二級明細,一級科目沒辦法單獨結轉
易 老師
2023 11/29 15:28
企業可以自行規范,會計準則沒有做指引
84784957
2023 11/29 15:35
如果履約成本下是這樣的怎么結轉呢?
易 老師
2023 11/29 15:45
結轉是必須把二級科目的明細一起轉
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