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老師,暫估成本時借主營業務成本貸應付賬款中,貸應付賬款是貸應付賬款-暫估成本吧,

84785017| 提問時間:2023 12/01 10:43
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,同學 是的,貸方應付賬款-暫估
2023 12/01 10:43
84785017
2023 12/01 10:53
我們公司支付了押金,沒有要來收據可不可以的
冉老師
2023 12/01 11:38
押金的話,可以用銀行回單作為附件
84785017
2023 12/01 11:53
也就是說,沒有收據可以的嘍
冉老師
2023 12/01 13:18
也就是說,沒有收據可以的嘍 銀行付款的話,有回單就可以
84785017
2023 12/01 13:41
購買原材料,起初發票未到做暫估,后來發票一直沒有到也不會到了,怎么弄呢
冉老師
2023 12/01 13:46
就是正常計入暫估,結轉成本
冉老師
2023 12/01 13:46
因為是實際的業務
84785017
2023 12/01 14:42
也就是說,暫估表中一直有這個暫估唄
冉老師
2023 12/01 14:49
支付貨款的時候,沖減應付賬款-暫估,就會平了
84785017
2023 12/01 15:20
具體的會計分錄寫給我看一下唄
冉老師
2023 12/01 15:23
借應付賬款-暫估 貸銀行存款
84785017
2023 12/01 15:26
那暫估表里該原材料的暫估是不是一直存在不要去刪除
冉老師
2023 12/01 19:22
出售的話,結轉成本 借主營業務成本 貸原材料
84785017
2023 12/01 19:39
也就是說還是要暫估入庫嘍
冉老師
2023 12/01 22:18
是的,因為業務真實的,要暫估入庫
84785017
2023 12/02 09:25
一開始發票未到暫估入庫的原材料,后來發票一直未到也不會到了,要把暫估從暫估表中拎出來借原材料嗎
冉老師
2023 12/02 09:42
不用 沒有發票,不用專門領出來
84785017
2023 12/02 09:58
為什么這樣形式的沒有發票可以,而一開始就知道發票永遠不會開的情況就不可以原材料入庫呢
冉老師
2023 12/02 10:14
因為按照實質重于形式 沒有發票,按照暫估,正常的實質業務
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