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問題已解決

老師你好,我想問一下就是嗯11月份的發票能入到12月那個入份12月份的嗎?就12月份記賬的時候入11月份的票可以嗎?

84784984| 提問時間:2023 12/09 12:05
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學,這個是可以的
2023 12/09 12:05
84784984
2023 12/09 12:12
好的老師,那就是相反問一下12月份的這個費用票可以入到11月份的賬里嗎?
venus老師
2023 12/09 12:15
你好那個是不可以,同學
84784984
2023 12/09 12:16
嗯,老師你好,他就是這種情況就是吧,你看我們公司股東他要為公司跑業務,但他手里沒有錢,他就從公司對公賬戶上提前預支了3000塊錢,嗯,然后他就在11月份里面,他就是不是跑業務嘛,跑業務就是嗯有一些這個花費他是有發票的,但是他就有的發票吧,他可能是打的晚他就是本來是11月的消費,他打出來的就跑說變成12月份了,但是你你看流水是花了3000塊錢,你比如說我這3000塊錢,嗯,假如說是一張發票吧,我是用于公司的業務了,但是這3000塊錢我跑到12月份了,那你說我這個賬該怎么怎么弄呢?我能提前把那12月的那個付到那個11月的那個流水嗎?預支的那個那個日日常費用流水里面嗎?
venus老師
2023 12/09 12:23
同學你做帳不影響,對方報銷,借其他應收款 貸銀行存款 收到發票 借管理費用 貸其他應收款
84784984
2023 12/09 12:29
老師你看我這樣做對嗎?比如說11月份股東從公司預支了3000塊錢,然后嗯,有2000塊錢是股東11月份跑業務的,嗯,比如說住宿費的發票是2000塊錢,發票時間是11月份,然后有1000塊錢他是比如說也是住宿費,嗯,他就是跑到了12月份的,這個發票開的日期是12月份,那您看我就是就11月份記賬而言,我這樣做分錄對嗎?借其他應收款1000元借管理費用,差旅費2000元,貸銀行存款3000元,等到12月份記賬的時候,嗯我再寫一個借管理費用差旅費1000元貸其他應收款1000元,再付上那個12月份的那個費用發票,這樣可以嗎?
venus老師
2023 12/09 12:42
其實是可以的,同學
84784984
2023 12/09 12:44
好的老師你看如果說嗯,你比如說11月份股東從公司預支了3000,然后這3000用于公司業務,比如說其中一間是用于住宿費,發票是11月份的,然后另外一件也是住宿費,但是發票日期是12月份的,另外呢1000呢,嗯股東沒有用完,但是呢,流水上顯示這3000已經預支了,那我這是暫時是嗯就是這樣做分錄行嗎?就是借管理費用,嗯,那個差旅費1000借其他應收款1000,然后是,借其他應付款1000,貸銀行存款3000,這樣行嗎?就是把他沒花完的那個錢,嗯,給了工那個相當于是還款給股東了,因為前期我們借著股東1萬塊錢呢
venus老師
2023 12/09 13:41
同學掛在其他應收款沒有問題
84784984
2023 12/09 13:45
好的老師,法人預支對公賬戶的錢,嗯,當月沒有花完,嗯,然后,然后您看就是說他沒有花完的錢,嗯,我掛在其他應付款借方科目行嗎?就相當于還給公司的還給法人這個錢了,嗯,因為之前這個公司也欠著法人錢,就是提前預支的錢沒有花完,直接以還款的形式借其他應付款,這樣可以嗎?
venus老師
2023 12/09 13:54
同學沒有花完不用再做賬了,就在其他應收款借方,反正最后這個是要沖平的
84784984
2023 12/09 14:29
好的老師,預支的錢沒有花完,我可以沖抵借款嗎?就是公司借了法人的錢了,然后那個如果說法人他要是預支預支的這個報銷費有沒有花完的話,可以沖抵他那個借款嗎?沖抵了借款,他不就是這個賬就平了呀
venus老師
2023 12/09 14:42
對的同學是這樣的
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