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問題已解決

請問這個比對不通過原因是什么呢,加計抵減臺賬是什么,申報表也沒有加計臺賬這個啊

84785026| 提問時間:2023 12/16 09:30
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
A燕子老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
同雪你好,圖片拍的比較模糊,能重新拍一下嗎?
2023 12/16 09:31
84785026
2023 12/16 09:42
比對結果信息 本期申報表(附列資料四)第8行本期發生額”列為7349.17元,本期中報表(附列資料二)第12行稅額48994.47。《加計抵減臺賬》上期第9欄“期末可計提額”為-4679.69元
84785026
2023 12/16 09:42
這是比對異常內容
A燕子老師
2023 12/16 10:22
同學你好,本期應補(退)稅額=本期銷項稅額-(上期留抵+當期申報抵扣進項稅額合計+本期可抵減額),你這個期末可計提額-4679.69元,我沒太懂
84785026
2023 12/16 10:31
我也沒懂,這是系統出來了,也不知道這個數據是怎么來了
A燕子老師
2023 12/16 10:56
同學你好,建議打個12366問問。
描述你的問題,直接向老師提問
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