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問題已解決
我是勞務派遣公司，這個月收到勞務費，已繳社保，也發放了工資，但沒有開票，下個月能開票。 這個月我該怎么記賬
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你好，這個月按無票收入記賬報稅。下個月開票即可，報稅時再沖減
2023 12/26 10:57
84785033 
2023 12/26 11:12
那記賬可以記：借：應收帳款，貸：主營業務收入和應交稅費；記提工資：借：主營業務成本，貸：應付職工薪酬及其他應付款（單位保險）；發放的工資走：借：應付職工薪酬，貸：銀行存款可以嗎
84785033
2023 12/26 11:14
收到款項：借：銀行存款，貸：應收帳款
姜再斌 老師 
2023 12/26 11:16
你好，你上述的賬務處理是沒有問題的，可以的。
84785033
2023 12/26 12:43
還有一個問題
84785033
2023 12/26 12:46
用工單位把之前沒有支付的除雪工資單獨轉賬過來要求這個月發放，收到款項后，這個月已經發放。我們派遣員工的工資是次月發放。用工單位把這部分已經發放的會算到下個月結算表里。到時候我才能開票。那這部分這個月我怎么記賬呢
姜再斌 老師
2023 12/26 13:46
你好，可先預支：借：應付職工薪酬，貸：銀行存款? ?
下個月再確認為費用
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