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事業單位財政撥款到零余額賬戶,然后預扣個人養老保險,零余額賬戶轉到基本戶,再從基本戶繳納個人養老保險。我現在做的帳是 借:零余額賬戶 貸:財政撥款預算收入 然后轉到基本戶 借:銀行存款 貸:零余額賬戶 借:其他應付款 個人養老保險貸:銀行存款。 這樣做我帳不平,其他應付款是只有借方,貸方沒有。還缺一步分錄怎么做?

84784983| 提問時間:2024 01/03 16:58
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施薇薇老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,審計師,高級會計師,高級經濟師
你好!還有一步計提個人養老,借:應付職工薪酬,貸:其他應付款
2024 01/03 17:02
84784983
2024 01/03 19:26
那這樣應付職工薪酬那不就多了?是不是應該還有一步?
施薇薇老師
2024 01/03 20:55
計提的工作是應發工資數,實際發給個人的是實發工資。應發大于實發的金額就是社保公積金等
84784983
2024 01/03 22:02
就是應發工資里面,有一部分計入實發工資里,剩下的一部分就計入個人社保公積金里了,是這樣嗎?
施薇薇老師
2024 01/03 22:35
計提工資時,借支出,貸應付職工薪酬,這個就是應發數。發放工資時,借應付職工薪酬,貸銀行存款,這個就是實發數。借應付職工薪酬,貸其他應付款,這個就是社保公積金
84784983
2024 01/04 08:51
謝謝明白了
施薇薇老師
2024 01/04 10:46
不客氣哈,感謝關注和好評,我是方文老師
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