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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)教一下12月有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有銷項(xiàng)，留到1月份抵扣可以嗎？如果可以怎么做賬，是不是不用做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了？
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你好，可以的，借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，
貸銀行存款不用結(jié)轉(zhuǎn)。
2024 01/05 10:16
84785000 
2024 01/05 10:18
如果有銷有進(jìn)，年底要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn) 銷，差額是轉(zhuǎn)出未交增值稅，對(duì)嗎？
郭老師 
2024 01/05 10:19
可以的，可以這么做的。
84785000
2024 01/05 10:23
年底有40萬(wàn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，稅務(wù)報(bào)表不需要特殊處理吧？
郭老師
2024 01/05 10:24
好，如果應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，把它重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)。
84785000
2024 01/05 10:38
重分類后不符合小微了
郭老師
2024 01/05 10:38
你好，那也得按照成分類的來(lái)。
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