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問題已解決

試駕車出售,保險公司申請退保,之前保險公司開給4s店的發(fā)票店里已抵扣,現(xiàn)在4s店已填紅字信息表,保險公司也已開出紅字發(fā)票,請問4s店賬務(wù)怎么處理

84784954| 提問時間:2024 01/08 21:36
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,復制以前那個分錄,金額改負,然后把進項稅科目改為 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進項稅額轉(zhuǎn)出 金額為正
2024 01/08 21:38
84784954
2024 01/08 21:41
可是以前憑證是銀行存款減少也,現(xiàn)在是銀行存款增加也,前期是借方車輛使用稅/應(yīng)交稅費(進)貸銀行存款也
廖君老師
2024 01/08 21:43
您好, 那我改一下 借:銀行? (正)? 管理費用等-保險費(負)? 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進項稅額轉(zhuǎn)出?(正)
84784954
2024 01/08 21:48
這好像也不對吧
84784954
2024 01/08 21:48
銀行存款金額是費用與進項稅轉(zhuǎn)出之和把
廖君老師
2024 01/08 21:51
您好,對的,106元錢,保險-100,貸方6,您看一下,平的
84784954
2024 01/08 21:53
報稅時需要自己在稅務(wù)局系統(tǒng)界面操作什么嘛
廖君老師
2024 01/08 21:53
您好,申報進項轉(zhuǎn)出就可以了
84784954
2024 01/08 21:54
請問有專門進項轉(zhuǎn)出界面嗎
84784954
2024 01/08 21:55
假如我這月銷項100元,正常發(fā)票進項80元,但有進項轉(zhuǎn)出10元,這月我要交的稅是不是30元
廖君老師
2024 01/08 21:56
您好,在附表二的第20行就是紅字發(fā)票進項轉(zhuǎn)出
84784954
2024 01/08 21:57
好的,那是不是最終我交的增值稅就是30元了
廖君老師
2024 01/08 22:06
您好,我回看以前信息,沒有寫本來要交20的稅呀,我判斷不了
84784954
2024 01/08 22:10
假如我這月銷項100元,正常發(fā)票進項80元,但有進項轉(zhuǎn)出10元,這月我要交的稅是不是30元
廖君老師
2024 01/08 22:19
您好,對對,交的稅100-80+10=30是這個數(shù)
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