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這道題目的詳細過程?

84785038| 提問時間:2024 01/09 16:14
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一休哥哥老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
我來做您這個題目
2024 01/09 16:36
一休哥哥老師
2024 01/09 16:38
400萬費用化支出 , 加計 400*0.75=300 600萬資本化 加計攤銷 600/10*0.5*0.75=22.5
一休哥哥老師
2024 01/09 16:42
預計負債 可抵扣差異 100 遞延所得稅資產 100*0.25= 25 應交所得稅 =(1000-300-22.5+100)*0.25=194.38
一休哥哥老師
2024 01/09 16:44
您這個題目應該是個多選題 無形資產和研發(fā)是 永久性差異 可抵扣差異 100 借:所得稅費用169.38 借:遞延所得稅資產 25 貸:應交所得稅 194.38
一休哥哥老師
2024 01/09 16:44
不正確的選項是 ABD 正確的選項是 C
一休哥哥老師
2024 01/09 16:48
您參考一下,我的解答
一休哥哥老師
2024 01/09 16:51
2018年確定費用 100*(1-18%)*300*1/3*16=131200 2019年確定費用 100*(1-15%)*300*2/3*16-131200 =140800
一休哥哥老師
2024 01/09 16:52
那么 2020年確定的費用 81*300*16-131200-140800 =116800
一休哥哥老師
2024 01/09 16:55
(2)行權 借:資本公積-其他 388800 銀行存款 81*300*6=145800 貸:股本 24300 資本公積-股本溢價510300
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