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老師你好,小規模出售車輛開1稅率還是3%按2征收

84785027| 提問時間:2024 01/09 19:11
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個按1%的稅率。
2024 01/09 19:12
84785027
2024 01/09 19:14
但是我填第7欄帶出來的稅率是3
宋生老師
2024 01/09 19:16
你好,你開了幾個點的發票?你沒有達到起征點,可以填入小微企業免稅銷售額。
84785027
2024 01/09 19:19
1個點的,超過了起征點
宋生老師
2024 01/09 19:19
你好,那你就填入第一行和第三行。
84785027
2024 01/09 19:20
老師我把這個銷售個填在第一欄中,可以吧
宋生老師
2024 01/09 19:21
你好,是的,就是這樣子。
84785027
2024 01/09 19:37
老師你好,當年2購入固定資產一次性扣除,12月份又出售了,第四季度申報所得所就給調回來還是所得稅匯算時再調月后又出售了
宋生老師
2024 01/09 19:38
你好,最后那一句是什么意思?
84785027
2024 01/09 19:48
月后又出售打錯了,不好意思
84785027
2024 01/09 19:49
意思就是第四季度怎能填所得稅申報表
宋生老師
2024 01/09 19:51
厲害,你出售了,正常做銷售就可以了,你一次性扣除的在匯算清繳調整。
84785027
2024 01/09 19:52
明白了,謝謝老師?
宋生老師
2024 01/09 19:53
你好,不用客氣的了。
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