開票收款都跨月了

可以先做無票收入的

借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？

是的，還是把稅費(fèi)做進(jìn)去的

就是說雖然沒開票還是得記 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)

是的，是的，就是這樣做的

那開了發(fā)票再怎么記呢

把這個(gè)做負(fù)數(shù)，再做正數(shù)

？？？老師不太會(huì)呢

借:應(yīng)收賬款 - 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)-

然后再用發(fā)票做正數(shù)分錄