能不能直接調到23年做賬呢，重復開的，沒有相關成本票，企業所得稅好高啊

你好 可以返回去改?

但是紅沖的發票是24年的，這個會不會影響呢？

用以前年度損益 調行?

以前年度損益調整那不還是24年紅沖入賬的意思嗎？23年怎么處理呢？

然后二三年的你做申報更正處理。

匯算清繳的時候做更正申報？

這個你最好是做二三年的更正申報然后二四年就不用更正申報了因為他通過以前年度損益調整入賬的。

哦哦，好的！謝謝！

不客氣，祝您工作學習愉快。

老師，你好，我還是不太理解這個更正申報怎么處理，您可以說的稍微詳細點嗎？

就是按照所屬期進行更正申報的意思。

所屬期更正申報？直接在企業所得稅季度申報上面按照沖紅之后的金額申報？

更正申報是去申報系統里找到這個所屬期的申報表進行更正填寫申報。

因為出在23年12月，所以我現在還沒有申報，可以直接按照真實情況申報嗎？

對呀可以的按照實際數據就可以了。

那不對 報稅? ?現在是 1月了 你12月的過去了 只能是正常按開發票的申報? 1月再開紅字發票??

要只是賬錯了可以這樣處理? 開發票這樣處理不了的??

那這樣估計就會出現開票金額和實際收入金額不一致的情況，怎么處理呢？會不會被稅務局查呢？

是的啊，現在就是牽扯到了開票，所以就很麻煩，增值稅肯定是要按照開票金額申報了，就想知道企業所得稅這塊有沒有辦法補救呢？

就是發票已經開出來了，開重了你就按開重的申報納稅，現在沒辦法了，因為已經1月了。