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老師，我們有一筆業(yè)務(wù)賣出去錢收回來了，但對方說不用開票了，老板說那這筆業(yè)務(wù)就結(jié)束了不要再體現(xiàn)在賬面上，我怎么做才能讓這筆業(yè)務(wù)不出現(xiàn)在賬上？
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你好同學(xué)！不用體現(xiàn)的話收到錢只能掛在個人往來，
2024 01/11 18:56
84785032 
2024 01/11 19:06
如果說是錢收不回來我可以做壞賬那么就沒有這個明細科目了對嗎，現(xiàn)在是反過來錢收了票沒開，如果我要不體現(xiàn)這個明細科目是不是得做無票收入還得納增值稅是嗎
小碧老師 
2024 01/11 19:07
是的，你的說法是對的，錢收回來了要銷賬只能做收入。
84785032
2024 01/11 19:08
好的謝謝老師
小碧老師
2024 01/11 19:09
不客氣哦，工作愉快！
84785032
2024 01/11 19:10
如果一定要去掉這個明細科目，沒有票那我只能做無票收入了對嗎
小碧老師
2024 01/11 19:21
可以，
借：其他應(yīng)付款
貸：營業(yè)外收入，
這樣不用做增值稅
84785032
2024 01/11 20:13
這樣做應(yīng)該是正規(guī)吧？可是現(xiàn)在余額在應(yīng)收賬款貸方，我怎么做到其他應(yīng)付款的借方去呢，去了也是個負數(shù)啊
小碧老師
2024 01/11 20:15
正規(guī)的啊，相當(dāng)于你有一筆錢要付給別人了，找不到人來收錢了，是營業(yè)外收入。
84785032
2024 01/12 06:19
老師，意思是說我當(dāng)初收了他這筆錢現(xiàn)在我要還給他，找不到他人了我就把它做到其他應(yīng)付款最后轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，那我這個錢有200萬要不要緊的
小碧老師
2024 01/12 07:21
收集好證據(jù)，確實找不到人了（這個太難了找證據(jù)了），200萬數(shù)額很大，如果導(dǎo)致利潤是正的，要交企業(yè)所得稅的哦，稅率25％。
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