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問題已解決

老師,我們有一筆業(yè)務(wù)賣出去錢收回來了,但對(duì)方說不用開票了,老板說那這筆業(yè)務(wù)就結(jié)束了不要再體現(xiàn)在賬面上,我怎么做才能讓這筆業(yè)務(wù)不出現(xiàn)在賬上?

84785032| 提問時(shí)間:2024 01/11 18:49
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小碧老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)!不用體現(xiàn)的話收到錢只能掛在個(gè)人往來,
2024 01/11 18:56
84785032
2024 01/11 19:06
如果說是錢收不回來我可以做壞賬那么就沒有這個(gè)明細(xì)科目了對(duì)嗎,現(xiàn)在是反過來錢收了票沒開,如果我要不體現(xiàn)這個(gè)明細(xì)科目是不是得做無票收入還得納增值稅是嗎
小碧老師
2024 01/11 19:07
是的,你的說法是對(duì)的,錢收回來了要銷賬只能做收入。
84785032
2024 01/11 19:08
好的謝謝老師
小碧老師
2024 01/11 19:09
不客氣哦,工作愉快!
84785032
2024 01/11 19:10
如果一定要去掉這個(gè)明細(xì)科目,沒有票那我只能做無票收入了對(duì)嗎
小碧老師
2024 01/11 19:21
可以, 借:其他應(yīng)付款 貸:營業(yè)外收入, 這樣不用做增值稅
84785032
2024 01/11 20:13
這樣做應(yīng)該是正規(guī)吧?可是現(xiàn)在余額在應(yīng)收賬款貸方,我怎么做到其他應(yīng)付款的借方去呢,去了也是個(gè)負(fù)數(shù)啊
小碧老師
2024 01/11 20:15
正規(guī)的啊,相當(dāng)于你有一筆錢要付給別人了,找不到人來收錢了,是營業(yè)外收入。
84785032
2024 01/12 06:19
老師,意思是說我當(dāng)初收了他這筆錢現(xiàn)在我要還給他,找不到他人了我就把它做到其他應(yīng)付款最后轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,那我這個(gè)錢有200萬要不要緊的
小碧老師
2024 01/12 07:21
收集好證據(jù),確實(shí)找不到人了(這個(gè)太難了找證據(jù)了),200萬數(shù)額很大,如果導(dǎo)致利潤是正的,要交企業(yè)所得稅的哦,稅率25%。
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