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老師我想問下,在上個月12月底,有一張專票我這邊已經做賬并且抵扣了,對方在本月的10號沖紅重開了,我上個月已經結賬了,請問我這個賬務在這個月怎么處理,

84785001| 提問時間:2024 01/13 10:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個月進項轉出就可以的,是庫存商品的嗎?結轉了成本沒有?
2024 01/13 10:47
84785001
2024 01/13 10:51
老師,是公司車輛的保險費發票,我在本月怎么做賬呀
84785001
2024 01/13 10:52
這是12月做的憑證
郭老師
2024 01/13 10:54
你這樣只調整稅額吧,你其他的別動了,借其他應收款,貸應交稅非應交增值稅進項轉出,收到了發票之后,借應交稅費、應交增值稅進項,貸其他應收款。
84785001
2024 01/13 11:00
謝謝老師,我就奇怪,為什么我已經入賬并抵扣了,我在本月4號增值稅申報了,他在10號還能沖紅發票呢,要怎樣才能讓對方經過我的同意才能沖紅呢
郭老師
2024 01/13 11:01
你在幾號確認統計的
84785001
2024 01/13 11:01
我在電子稅務平臺上沒有勾選入賬標識,只是我這邊單純做賬
84785001
2024 01/13 11:04
老師,我是本月的1月四號勾選統計,并報的增值稅
郭老師
2024 01/13 11:04
那你就選擇入賬標識,這樣對方作廢紅沖都需要經過你那邊同意。
84785001
2024 01/13 11:05
好的,謝謝老師,感謝
郭老師
2024 01/13 11:06
不用客氣,工作愉快。
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