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老師請問23年6月供應商開的發票24年1月份對方要求紅沖發票，怎么處理
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你好，當時六月份怎么做的，做了成本嗎？
2024 01/25 12:00
84784968 
2024 01/25 12:05
老師計入成本了，下月申報怎么填寫數據，申報沒有留底稅額，每月認證稅額用多少就認多少
郭老師 
2024 01/25 12:09
借應付賬款，
貸利潤分配，未分配利潤、
應交稅費應交增值稅進項轉出，
他還給你重新開嗎？
84784968
2024 01/25 12:13
老師供應商不開發票
郭老師
2024 01/25 12:16
需要匯算清繳調增的
84784968
2024 01/25 12:22
老師材料在庫存里沒用
郭老師
2024 01/25 12:23
那你怎么還做了成本？
84784968
2024 01/25 12:28
老師不好意思說錯了，庫存材料減少進項稅額轉出，匯算還需要調增嗎？下月申報怎么處理啊謝謝
郭老師
2024 01/25 12:31
附表2
20行填寫
需要轉出。
84784968
2024 01/25 12:40
老師我們是采購方需要出具紅字信息表給對方才可以紅沖是嗎？只做進項稅額轉出不需要調增對嗎
郭老師
2024 01/25 12:43
是的
調增
所得稅調匯算清繳調增
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