00:10:00
問題已解決
23年年終獎金，沒計提到23年賬里面。實際發放是2月份，這個獎金可以直接入賬24年？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
那咱要不想作為二三年的，可以做這20年，因為當年他沒有計提。
2024 02/01 11:20
84785013 
2024 02/01 11:26
直接備注23年年終獎，24年作為管理費用可以嗎？
玲老師 
2024 02/01 11:27
你好 記24年就不要備注了?
?備注就是補記23年這樣?
84785013
2024 02/01 11:28
跨年好像不是管理費用了吧，要調賬，沒有以前損益調整科目，小企業會計準則。的確是23年年終獎，24年發放
玲老師
2024 02/01 11:29
影響損益的把損益類科目用以前年度損益調整科目代替其他科目不變。
84785013
2024 02/01 11:30
沒有以前損益調整科目，怎么做賬？
玲老師
2024 02/01 11:47
直接用未分配利潤科目。
84785013
2024 02/01 11:49
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應付職工薪酬
借：應付職工薪酬
貸：銀行存款
對吧老師，謝謝
玲老師
2024 02/01 11:49
對 這樣是正確的對
閱讀 504
描述你的問題，直接向老師提問
578
意見反饋
