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問(wèn)題已解決

23年年終獎(jiǎng)金,沒(méi)計(jì)提到23年賬里面。實(shí)際發(fā)放是2月份,這個(gè)獎(jiǎng)金可以直接入賬24年?

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:2024 02/01 11:17
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
那咱要不想作為二三年的,可以做這20年,因?yàn)楫?dāng)年他沒(méi)有計(jì)提。
2024 02/01 11:20
84785013
2024 02/01 11:26
直接備注23年年終獎(jiǎng),24年作為管理費(fèi)用可以嗎?
玲老師
2024 02/01 11:27
你好 記24年就不要備注了? ?備注就是補(bǔ)記23年這樣?
84785013
2024 02/01 11:28
跨年好像不是管理費(fèi)用了吧,要調(diào)賬,沒(méi)有以前損益調(diào)整科目,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。的確是23年年終獎(jiǎng),24年發(fā)放
玲老師
2024 02/01 11:29
影響損益的把損益類科目用以前年度損益調(diào)整科目代替其他科目不變。
84785013
2024 02/01 11:30
沒(méi)有以前損益調(diào)整科目,怎么做賬?
玲老師
2024 02/01 11:47
直接用未分配利潤(rùn)科目。
84785013
2024 02/01 11:49
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 對(duì)吧老師,謝謝
玲老師
2024 02/01 11:49
對(duì) 這樣是正確的對(duì)
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