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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
不是當(dāng)期的費(fèi)用就要納稅調(diào)整，走以前年度調(diào)整損益科目，企業(yè)所得稅清繳調(diào)增，調(diào)整那年調(diào)減，早動(dòng)，兩年的會(huì)計(jì)報(bào)表是嗎
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賬務(wù)處理做到今年不用調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表，只修改匯算清繳的
2024 02/05 18:48
84785043 
2024 02/05 18:49
是要修改今年和調(diào)整那年得企業(yè)所得稅清繳是嗎，兩年？
郭老師 
2024 02/05 18:54
你好，具體的是哪一年的去修改哪一年匯算清繳
84785043
2024 02/05 19:00
比如補(bǔ)記22費(fèi)用年。修改22年的匯算清繳，22年調(diào)減，23年的調(diào)增
郭老師
2024 02/05 19:02
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸銀行存款
22年，會(huì)算納稅調(diào)減就可以了
84785043
2024 02/05 19:04
23年的不要?jiǎng)邮菃幔词褂昧艘郧澳甓日{(diào)整損益科目，也一樣，23年不要?jiǎng)樱?/div>
郭老師
2024 02/05 19:05
需要
彌補(bǔ)虧損明細(xì)表有變化
84785043
2024 02/05 19:08
可以說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)嗎？老師，謝謝你
郭老師
2024 02/05 19:11
你好，你的應(yīng)納稅所得額有變化，然后彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里面也有變化，你這個(gè)理解嗎？你可以去看一下主表和彌補(bǔ)虧損明細(xì)表。
84785043
2024 02/05 19:14
上面說(shuō)的是建立在什么的基礎(chǔ)上
郭老師
2024 02/05 19:15
彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，這里面是從你開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在累計(jì)
之前年度有變化
后面的年費(fèi)也得一致
84785043
2024 02/05 19:18
就是針對(duì)這個(gè)漏記的費(fèi)用，22年納稅調(diào)減，23年調(diào)增是嗎
郭老師
2024 02/05 19:21
同學(xué)，你沒(méi)有看懂，2023年不需要調(diào)整。
84785043
2024 02/05 19:24
22年調(diào)減，應(yīng)納稅所得額會(huì)有變化，會(huì)減少，22年彌補(bǔ)虧損虧損明細(xì)表也要增加是嗎？
84785043
2024 02/05 19:25
我明天好好看看企業(yè)所得稅清繳的表
郭老師
2024 02/05 19:30
你好對(duì)的
是這么做的
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老師你好 以前年度損益調(diào)整科目 匯算清繳需要調(diào)增調(diào)減嗎
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