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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
一個(gè)公司給我們開(kāi)的專(zhuān)票 同月又開(kāi)了一張紅沖的沒(méi)有發(fā)現(xiàn) 現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)稅抵扣了 稅費(fèi)也交了這種情況更正怎么進(jìn)行處理
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同學(xué)，你好
你更正申報(bào)表，紅字發(fā)票需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2024 02/23 14:37
84784948 
2024 02/23 14:38
怎么進(jìn)行更正 轉(zhuǎn)出在哪里處理
小菲老師 
2024 02/23 14:39
同學(xué)，你好
申報(bào)表更正
紅字發(fā)票填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一欄
84784948
2024 02/23 14:40
把稅額填在那里面嘛？
小菲老師
2024 02/23 14:41
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784948
2024 02/23 14:42
填寫(xiě)在這他是黃色行嗎？
小菲老師
2024 02/23 14:43
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784948
2024 02/23 14:43
附表二中的異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額是不是也得填寫(xiě)
小菲老師
2024 02/23 14:45
同學(xué)，你好
不是，就做附表二20欄
84784948
2024 02/23 14:46
這個(gè)嘛？主表跟其他地方不用填了？
小菲老師
2024 02/23 14:47
同學(xué)，你好
是的，其他不用填
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