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請教個所得稅匯算的問題，工資這塊比如23年計提了10萬，23年支付了9萬，還有22年的2萬，合計11萬，那么23年還有1萬未付，24年1月支付了，但是有調整，在24年沖了2千，實付8千，請問23年所得稅匯算工資那部分應該怎么填啊？
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同學，你好
工資就是看23年所屬期間付了多少？
是9.8
2024 03/01 14:23
84784971 
2024 03/01 14:28
調整是直接在24年1月調整的，沒有做以前年度損益調整，那沖的那2千也折算在23年里嗎
小菲老師 
2024 03/01 14:29
同學，你好
是的，算在23年里面
84784971
2024 03/01 14:36
那我想問下1月沖銷了2千，但是今年匯算后才發放的話，怎么填賬載，實付，稅收金額啊
小菲老師
2024 03/01 14:37
同學，你好
賬載金額”、“稅收金額”都是10
84784971
2024 03/01 14:41
不是賬載9.8，實發9，稅收9嗎？
小菲老師
2024 03/01 14:42
同學，你好
23年計提了10萬，賬載是10
84784971
2024 03/01 14:45
就是24年沖計提的2千不算嗎，那按實付的填，只有9萬才對吧，也不是10萬啊
小菲老師
2024 03/01 14:47
同學，你好
你匯算清繳之前實付了多少？？就填多少
實付9萬就填9，實付了10萬，就填10
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