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問題已解決

老師請教一下 視同銷售的增值稅銷項稅 納稅申報表如何填列

84784994| 提問時間:2024 03/06 11:38
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個你有沒有開發票?
2024 03/06 11:38
84784994
2024 03/06 12:25
我們是生產飲料,這個是新品,都是送禮品給客戶,辦公室接待用的 我這邊做的視同銷售
84784994
2024 03/06 12:26
所以就無需開發票
84784994
2024 03/06 12:27
是在無票收入模塊,銷項稅那塊填列銷項稅額 銷售額填0對嗎
宋生老師
2024 03/06 12:41
你好!銷售額也是要有數的
84784994
2024 03/06 12:44
我們沒有銷售額
宋生老師
2024 03/06 12:44
你好!你有這個視同銷售,就要有銷售額了
84784994
2024 03/06 12:44
送出去的,自己辦公招待用 那有銷售額
84784994
2024 03/06 12:45
只是按照市場價確認了銷項稅 應該怎么填列
84784994
2024 03/06 12:45
是我說的不夠清楚嗎
宋生老師
2024 03/06 13:40
你好!自己公司用,不需要。但是送出去的,是要視同銷售,確認銷售額
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