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問題已解決

老師,企業所得稅匯算清繳,無發票支出在那里調增

84784953| 提問時間:2024 03/08 19:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,不是福利費宣傳費招待費的吧 納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額
2024 03/08 19:36
84784953
2024 03/08 19:51
老師,之前的會計固定資產計提有誤,導致之前年度固定資產計提折舊費少,然后更正了之后,今年最后一年計提折舊期限了,就計提的多,這種可以嗎,風險掃描了,有提示
郭老師
2024 03/08 19:52
可以的,可以這么做的。
84784953
2024 03/08 20:00
但是風險掃描了,稅務提醒,這種會被抽查嗎
郭老師
2024 03/08 20:01
你好,不一定 抽查不一定的
84784953
2024 03/08 20:01
異地預繳的稅款有1000多,公司虧本了,那這個稅款是退稅呢,還是留著,退稅,稅局會查賬嗎
郭老師
2024 03/08 20:02
不能留著抵扣, 你要么退稅 要么調整不推稅 退稅要求嚴格的,他會要求查賬
84784953
2024 03/08 20:02
只是電子設備正常情況計提1萬多,之前計提的少,今年計提了3萬多,所得稅匯算清繳風險掃描了,提示,這種咋辦呢
84784953
2024 03/08 20:03
是異地預繳的稅款,老師,就1千多元,這個也要查賬嘛,虧了很多,以前就虧損了用虧損彌補的,這個也要查賬嗎
郭老師
2024 03/08 20:05
你之前做匯算清繳做錯了,之前你少做的,你應該會算青交之前補計題上,然后匯算清交的時候納稅調減,然后以后正常做。
郭老師
2024 03/08 20:06
你不管退多少 稅務局他不想給你退的情況下,他都能要求查賬
84784953
2024 03/08 20:07
但是是異地預繳的稅款呢,稅是交在異地
郭老師
2024 03/08 20:09
你可以申請退費試一下的。
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