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生產型企業出口退稅, 免抵稅額產生的附加稅,是次月計提繳納,還是當月計提次月繳納,出口退稅的分錄是次月(申報月)做還是當月月底做,就是這個分錄(借:應收出口退稅 借: 應交稅費-應交增值稅-出口遞減內銷應納稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅)。

84784967| 提問時間:2018 04/03 14:46
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老江老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師
你好!在次月做會計處理,因為當月申報后,稅務還要審核,到次月的申報表中才會更改!
2018 04/03 15:58
84784967
2018 04/03 21:11
附加稅的計提呢
老江老師
2018 04/03 21:16
@灰喵:也是到次月,確定了免抵稅額,咱開始計征附加稅!
84784967
2018 04/04 12:06
您說的次月是申報的當月吧?
老江老師
2018 04/04 12:09
@灰喵:比如3月,我4月15日前申報,免抵稅額要在4月份計征附加
84784967
2018 04/04 12:19
3月份的出口,我4月15日前申報,出口退稅分錄寫在4月份,然后在4月份計提免抵的附加稅,然后繳納附加稅。這樣理解對么
老江老師
2018 04/04 12:21
@灰喵:是的!
84784967
2018 04/04 12:23
附加稅計提放到三月份,四月份繳納這樣行不行啊,四月份計提的話成本算再四月份了,城建,教育附加這些,是必須計提嗎?還是可以直接借:稅金附加 貸 :銀行存款
老江老師
2018 04/04 13:27
@灰喵:當然,從配比原則角度 ,計提更合適些!借記稅金及附加 貸記應交稅費-城建教育
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