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一般納稅人付稅控盤年費(fèi)280會(huì)計(jì)分錄

84785001| 提問時(shí)間:2024 03/17 22:57
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好, 支付維護(hù)費(fèi): 借:管理費(fèi)用 - 辦公費(fèi) 280 貸:庫存現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 (小規(guī)模:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅) 借:管理費(fèi)用- 辦公費(fèi) -280 (負(fù)) 稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)增值稅申報(bào)表的填寫點(diǎn)擊:我要辦稅﹣稅費(fèi)申報(bào)及繳納附資料(一)(二)(三)填寫完畢并保存打開附列資料(四)(稅額抵減情況表)填寫﹣保存,同時(shí)填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表并保存,點(diǎn)擊進(jìn)入主表,注意需要手動(dòng)將280輸入23行后并保存,系統(tǒng)不會(huì)自動(dòng)提取 增值稅一般納稅人支付的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi)在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的,應(yīng)如何填寫增值稅納稅申報(bào)表? 根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅〔2012〕15號(hào))規(guī)定:“五、納稅人在填寫納稅申報(bào)表時(shí),對可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi),應(yīng)按以下要求填報(bào): 增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用)》第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄‘應(yīng)納稅額’與第21欄‘簡易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額’之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄‘應(yīng)納稅額’與第21欄‘簡易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額’之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2024 03/17 22:58
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