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問(wèn)題已解決

老師,匯算清繳填一般企業(yè)成本支出表時(shí),我填營(yíng)業(yè)外支出選填了壞賬損失,有彈出:請(qǐng)核實(shí)企業(yè)稅前扣除的資產(chǎn)損失是否按規(guī)定申報(bào),若有誤請(qǐng)更正!這是怎么回事啊,是不是還需要填別的填

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2024 03/21 20:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好需要填寫(xiě)105090這個(gè)表格
2024 03/21 20:58
84784979
2024 03/21 21:09
這壞賬損失是指付給子公司其他應(yīng)收款,子公司虧損注銷(xiāo),其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳要填105090表嗎,要怎么填
郭老師
2024 03/21 21:11
對(duì)的是的,需要填寫(xiě)的第1列和第5列填寫(xiě)。
84784979
2024 03/21 21:20
哪一行的第一列和第五列
郭老師
2024 03/21 21:21
對(duì)的是的,是這么做的。
郭老師
2024 03/21 21:21
第一行有個(gè)應(yīng)收賬款壞賬 三年以?xún)?nèi)
84784979
2024 03/21 21:22
第1列是資產(chǎn)損益金額,第5列是資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ),對(duì)嗎?這樣會(huì)有納稅調(diào)整嗎
郭老師
2024 03/21 21:22
是的是的,不需要的,你填寫(xiě)進(jìn)去試一下可以吧。
84784979
2024 03/21 21:23
不是填在其他資產(chǎn)損失里是嗎
84784979
2024 03/21 21:25
老師,投資子公司,子公司虧損注銷(xiāo),長(zhǎng)期股權(quán)投資轉(zhuǎn)為投資收益-損失了,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳要填什么嗎呢,要怎么填
郭老師
2024 03/21 21:27
是的 不需要填寫(xiě) 投資虧損不需要填寫(xiě)。
84784979
2024 03/21 21:38
有一個(gè)投資收益什么表不需要填是嗎
郭老師
2024 03/21 21:40
是啊 不需要填寫(xiě)的 不填寫(xiě)
84784979
2024 03/21 21:48
如果是投資收益,要填寫(xiě)嗎
郭老師
2024 03/21 21:49
對(duì)的是的,需要填寫(xiě)
84784979
2024 03/21 22:07
老師,如果是投資收益需要納稅調(diào)減嗎
郭老師
2024 03/21 22:17
有限公司投資有限公司的是的
84784979
2024 03/22 09:25
第1列是資產(chǎn)損益金額,第5列是資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ),填不了,有勾稽關(guān)系
郭老師
2024 03/22 09:26
你好。第二列沒(méi)有填寫(xiě)。
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