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老師，我想問下當月有開出口發票，但是當月沒有留底稅，有要交的增值稅。那這個月還需要做借應交稅費 應交增值稅出口抵減內銷應納稅額，貸應交增值稅 出口退稅這筆分錄嗎
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你好，你沒有申請出口退稅不要做。
2024 03/26 16:08
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老師 出口退稅：借：其他應收款-應收出口退稅款
貸：應交稅金-應交增值稅-出口退稅
借：其他應收款-應收出口退稅款
應交稅費-應交增值稅-出口內銷產品應納稅額
貸：應交稅費-應交增值稅-出口退稅
這倆分錄什么區別 ？出口內銷產品應納稅額怎么計算？
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外貿企業 勾選認證的增值稅 稅額要做一筆轉出 應交稅費 應交增值稅 出口退稅嗎
就是借 應交稅額 應交增值稅 出口退稅
貸 應交稅費 應交增值稅 進項稅額
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請問，應交稅費――應交增值稅――銷項稅額，進項稅額，出口退稅，出口抵減內銷應納稅額，進項稅額轉出.有余額的年末如何結轉至0,轉出未交增值稅是0
657
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老師您好，申報出口時，留抵稅額15萬，免抵退稅額10萬，應退稅額10萬，免抵稅額5萬；當月出口退稅分錄：借:其他應收款-出口退稅 10萬 貸：應交稅費-應交增值稅（出口退稅）10萬。當月的應交稅費-應交增值稅就有借方余額5萬（留抵借方15萬-出口退稅貸款10萬）余額，請問怎么處理？
889
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老師，外貿傳統0110出口，請問采購進項發票:進項稅額需要結轉到出口退稅嗎？
是按下面分錄嗎？進項稅額都要結轉平嗎？
采購進項:
借:庫存商品
應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:應付賬款
1.本月應收退稅款：
借：其他應收款 - 出口退稅(應退稅額)
貸：應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅
2.進項稅額轉出口退稅
借：應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅
貸：應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅額
3.計提增值稅
借：應交稅費 - 應交增值稅 - 銷項稅額
應交稅費 - 應交增值稅 - 轉出未交增值稅
貸：應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅額
4.收到出口退稅款
借：銀行存款
貸：其他應收款 - 出口退稅(應退稅額)
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