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老師,23年個人代開發票并繳納個稅,還需要在次年做匯算清繳嗎

84784976| 提問時間:2024 03/27 11:09
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,這個代開的是什么發票?
2024 03/27 11:09
84784976
2024 03/27 11:11
老師,這個代開的技術服務費
東老師
2024 03/27 11:11
如果是技術服務費的話是按照勞務費交稅的,所以是需要參與匯算清繳
84784976
2024 03/27 11:15
當時繳納個稅是按經營所得交的
東老師
2024 03/27 11:15
如果是經營所得的話就不用參與匯算清繳
84784976
2024 03/27 11:46
這和地區沒關系吧 海南那邊代開的,開給西安公司的
東老師
2024 03/27 11:47
對,這個和地區是沒有關系的
84784976
2024 03/27 12:08
稅務給發短信了讓做匯繳
東老師
2024 03/27 12:09
你們這個是個人開的發票嗎?確定是經營所得嗎?
84784976
2024 03/27 12:48
是以個人名義開給公司的,完稅證明上寫的是經營所得 不是個體戶
東老師
2024 03/27 12:50
經營所得不參與個人匯算清繳,這個可以和稅務解釋一下
84784976
2024 03/27 14:03
還讓去大廳申報經營所得個人所得稅A、B表
東老師
2024 03/27 14:03
但是這個個人并不是個體戶,不應該申報
84784976
2024 03/27 14:03
這個不用操作嗎?老師你那有相關文件可以發一下嗎?
東老師
2024 03/27 14:04
這個人有其他的個體戶嗎?
84784976
2024 03/27 14:05
沒有的 老師 我很肯定
東老師
2024 03/27 14:07
我知道工資這個是用做匯算清的,至于經營所得的話就得看當地稅務局的規定
84784976
2024 03/27 14:08
那要按他們說法,那個人不得交好多稅
東老師
2024 03/27 14:09
那您代開發票的時候不交個稅了嗎
84784976
2024 03/27 14:10
對呀,稅務說是多退少補
東老師
2024 03/27 14:10
我的理解是你就發生了這一筆,也不會讓你補稅吧
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