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問(wèn)題已解決

老師,23年個(gè)人代開(kāi)發(fā)票并繳納個(gè)稅,還需要在次年做匯算清繳嗎

84784976| 提問(wèn)時(shí)間:2024 03/27 11:09
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,這個(gè)代開(kāi)的是什么發(fā)票?
2024 03/27 11:09
84784976
2024 03/27 11:11
老師,這個(gè)代開(kāi)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)
東老師
2024 03/27 11:11
如果是技術(shù)服務(wù)費(fèi)的話是按照勞務(wù)費(fèi)交稅的,所以是需要參與匯算清繳
84784976
2024 03/27 11:15
當(dāng)時(shí)繳納個(gè)稅是按經(jīng)營(yíng)所得交的
東老師
2024 03/27 11:15
如果是經(jīng)營(yíng)所得的話就不用參與匯算清繳
84784976
2024 03/27 11:46
這和地區(qū)沒(méi)關(guān)系吧 海南那邊代開(kāi)的,開(kāi)給西安公司的
東老師
2024 03/27 11:47
對(duì),這個(gè)和地區(qū)是沒(méi)有關(guān)系的
84784976
2024 03/27 12:08
稅務(wù)給發(fā)短信了讓做匯繳
東老師
2024 03/27 12:09
你們這個(gè)是個(gè)人開(kāi)的發(fā)票嗎?確定是經(jīng)營(yíng)所得嗎?
84784976
2024 03/27 12:48
是以個(gè)人名義開(kāi)給公司的,完稅證明上寫的是經(jīng)營(yíng)所得 不是個(gè)體戶
東老師
2024 03/27 12:50
經(jīng)營(yíng)所得不參與個(gè)人匯算清繳,這個(gè)可以和稅務(wù)解釋一下
84784976
2024 03/27 14:03
還讓去大廳申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅A、B表
東老師
2024 03/27 14:03
但是這個(gè)個(gè)人并不是個(gè)體戶,不應(yīng)該申報(bào)
84784976
2024 03/27 14:03
這個(gè)不用操作嗎?老師你那有相關(guān)文件可以發(fā)一下嗎?
東老師
2024 03/27 14:04
這個(gè)人有其他的個(gè)體戶嗎?
84784976
2024 03/27 14:05
沒(méi)有的 老師 我很肯定
東老師
2024 03/27 14:07
我知道工資這個(gè)是用做匯算清的,至于經(jīng)營(yíng)所得的話就得看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的規(guī)定
84784976
2024 03/27 14:08
那要按他們說(shuō)法,那個(gè)人不得交好多稅
東老師
2024 03/27 14:09
那您代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候不交個(gè)稅了嗎
84784976
2024 03/27 14:10
對(duì)呀,稅務(wù)說(shuō)是多退少補(bǔ)
東老師
2024 03/27 14:10
我的理解是你就發(fā)生了這一筆,也不會(huì)讓你補(bǔ)稅吧
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