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你好老師，請問我之前暫估入賬做的憑證借主營業務成本，貸 應付賬款-暫估，現在票開回來了，我要把之前的暫估紅沖掉，再把發票正常入賬是嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
嗯嗯，是的
2024 04/02 17:18
閱讀 616 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 616
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企業之前做了暫估成本的分錄，然后現在說開不到發票回來，能紅沖掉嗎
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暫估的費用現在發票來不了，要匯算調增，那暫估的賬還需要做什么處理呢？我之前做的分錄是，借：費用暫估 貸：應付賬款暫估
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老師暫估余額86000，來票99000，分錄如下，您幫我看下這樣對嗎？
借 主營業務成本 99000
貸 法人墊付 99000
紅沖24年暫估
借 主營業務成本-99000
主營業務成本13000
貸 應付賬款 暫估-86000
備注之前暫估分錄
借 主營業務成本
貸 應付賬款 暫估
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暫估入賬發票未收到款已付，付款 借：預付賬款*i
貸：銀行存款 暫估：借：庫存商品 貸：應付賬款-暫估入賬 ，現在月初紅沖暫估入賬 借：庫存商品 貸：應付賬款-暫估入賬 收到發票 借：庫存商品
應交稅費-
怎么做了呢
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2021年的暫估成本，現在反結賬入賬還是直接在2022年的賬里把暫估沖掉，再入賬
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