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老師,匯算清繳前收到了去年暫估的成本發票賬務和稅務要怎么處理呢

84785041| 提問時間:2024 04/03 13:32
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借主營業務成本貸應付賬款暫股助的這個嗎?
2024 04/03 13:32
84785041
2024 04/04 09:55
之前做的是,借主營業務成本,貸應付賬款暫估,現在來票了我是不是要紅沖,如果是1月份開票,賬務處理是不是要做在1月份,借應付賬款暫估,貸主營業務成本。但是我年度匯算清繳應該怎么處理紅沖的這筆費用呢
郭老師
2024 04/04 09:57
借,應付賬款,貸,利潤分配未分配利潤 這個是跨年紅沖的, 然后再做發票的 借,利潤分配未分配利潤,貸,應付賬款。
84785041
2024 04/04 09:59
那匯算清繳要怎么處理呢,匯算清繳不是根據上年度末利潤表來填的嗎
郭老師
2024 04/04 10:00
你好,發票和暫估的一樣嗎?如果是一樣的話,不需要調整。
84785041
2024 04/04 10:03
不一樣要怎么調整呢
郭老師
2024 04/04 10:04
發票比暫估的多。納稅調整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額年財務報表不要修改。年財務報表不要修改。
郭老師
2024 04/04 10:04
發票比暫估的少。納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額年財務報表不要修改,年財務報表不要修改。
84785041
2024 04/04 10:11
好的,我等下看看,謝謝老師
郭老師
2024 04/04 10:12
不用客氣,工作愉快
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