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問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人月不超10季度30的規(guī)定,不包括不動(dòng)產(chǎn)銷售?那不動(dòng)產(chǎn)租賃的收入呢?包括嗎

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/07 11:57
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,包括的。也包括在內(nèi)。
2024 04/07 11:57
84784994
2024 04/07 12:10
那老師看下這題,這個(gè)為什么沒(méi)有把修理費(fèi)的給免了,扣掉租賃收入不滿月10季度30啊?
宋生老師
2024 04/07 12:15
你好!這個(gè)是不免的啊,我上面回答的也是不免
84784994
2024 04/07 12:43
老師說(shuō)的包括在內(nèi)是指包括在銷售額內(nèi)?那不動(dòng)產(chǎn)銷售呢?也包括在內(nèi)?
宋生老師
2024 04/07 13:53
你好!是的,包括不動(dòng)產(chǎn)
84784994
2024 04/07 13:58
那這題為什么把不動(dòng)產(chǎn)去除了去算有沒(méi)有超呢?不明白
宋生老師
2024 04/07 14:03
你好!正規(guī)的操作是這樣,這兩列單獨(dú)合計(jì) 雖然是看總數(shù),但是勞務(wù)和服務(wù)是分開的 第二個(gè)題的算法正確,第一個(gè)題,算法不對(duì)。第一個(gè)題,應(yīng)該是15000才對(duì),第二季度的都不用算到第一季度
84784994
2024 04/07 14:06
第一個(gè)題15000是什么意思?沒(méi)看到這個(gè)數(shù)
宋生老師
2024 04/07 14:06
你好!是的,這個(gè)題出的問(wèn)題。,315000/1.05*0.05
84784994
2024 04/07 14:11
預(yù)收的315000不計(jì)算嘛
宋生老師
2024 04/07 14:12
你好!是的,第二季度的不算
84784994
2024 04/07 14:14
不動(dòng)產(chǎn)預(yù)收的租金不是收到時(shí)就計(jì)入銷售額就計(jì)算銷項(xiàng)稅的嘛?
宋生老師
2024 04/07 14:16
你好!不動(dòng)產(chǎn)銷售是這樣,租賃的不需要
84784994
2024 04/07 14:24
額 沒(méi)明白 是不動(dòng)產(chǎn)銷售需要計(jì)入收增值稅 租賃不需要?但是不動(dòng)產(chǎn)銷售和租賃都要減去再去比較超不超是這個(gè)意思嗎
宋生老師
2024 04/07 14:27
你好,我是說(shuō)不動(dòng)產(chǎn)銷售的預(yù)收款,需要預(yù)交增值稅 。
84784994
2024 04/07 14:33
租賃的預(yù)收時(shí)不需要預(yù)交?還有我還想問(wèn)要不要扣除租賃的收入去算超不超啊 這個(gè)也回答下吧 都暈了
宋生老師
2024 04/07 14:35
你好,是的。租賃收入,按權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)預(yù)交 是這樣,我發(fā)給你的那個(gè)表,兩列分別計(jì)算看有沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)
84784994
2024 04/07 14:47
按權(quán)責(zé)就是不用收預(yù)收的?還是沒(méi)正面回答我的問(wèn)題啊?這個(gè)減去的包括不動(dòng)產(chǎn)租賃收入嗎。。。
84784994
2024 04/07 14:47
照老師這樣算哪有答案啊
宋生老師
2024 04/07 14:52
你好!按權(quán)責(zé)就是不用收預(yù)收的?是可以收預(yù)收款,但是不需要預(yù)交 我回答的不夠清晰嗎?
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