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小規模納稅人月不超10季度30的規定,不包括不動產銷售?那不動產租賃的收入呢?包括嗎

84784994| 提問時間:2024 04/07 11:57
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,包括的。也包括在內。
2024 04/07 11:57
84784994
2024 04/07 12:10
那老師看下這題,這個為什么沒有把修理費的給免了,扣掉租賃收入不滿月10季度30啊?
宋生老師
2024 04/07 12:15
你好!這個是不免的啊,我上面回答的也是不免
84784994
2024 04/07 12:43
老師說的包括在內是指包括在銷售額內?那不動產銷售呢?也包括在內?
宋生老師
2024 04/07 13:53
你好!是的,包括不動產
84784994
2024 04/07 13:58
那這題為什么把不動產去除了去算有沒有超呢?不明白
宋生老師
2024 04/07 14:03
你好!正規的操作是這樣,這兩列單獨合計 雖然是看總數,但是勞務和服務是分開的 第二個題的算法正確,第一個題,算法不對。第一個題,應該是15000才對,第二季度的都不用算到第一季度
84784994
2024 04/07 14:06
第一個題15000是什么意思?沒看到這個數
宋生老師
2024 04/07 14:06
你好!是的,這個題出的問題。,315000/1.05*0.05
84784994
2024 04/07 14:11
預收的315000不計算嘛
宋生老師
2024 04/07 14:12
你好!是的,第二季度的不算
84784994
2024 04/07 14:14
不動產預收的租金不是收到時就計入銷售額就計算銷項稅的嘛?
宋生老師
2024 04/07 14:16
你好!不動產銷售是這樣,租賃的不需要
84784994
2024 04/07 14:24
額 沒明白 是不動產銷售需要計入收增值稅 租賃不需要?但是不動產銷售和租賃都要減去再去比較超不超是這個意思嗎
宋生老師
2024 04/07 14:27
你好,我是說不動產銷售的預收款,需要預交增值稅 。
84784994
2024 04/07 14:33
租賃的預收時不需要預交?還有我還想問要不要扣除租賃的收入去算超不超啊 這個也回答下吧 都暈了
宋生老師
2024 04/07 14:35
你好,是的。租賃收入,按權責發生制來預交 是這樣,我發給你的那個表,兩列分別計算看有沒有超過30萬
84784994
2024 04/07 14:47
按權責就是不用收預收的?還是沒正面回答我的問題啊?這個減去的包括不動產租賃收入嗎。。。
84784994
2024 04/07 14:47
照老師這樣算哪有答案啊
宋生老師
2024 04/07 14:52
你好!按權責就是不用收預收的?是可以收預收款,但是不需要預交 我回答的不夠清晰嗎?
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