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問題已解決

老師,去年公司暫估成本100,借:成本-暫估100 貸;應(yīng)付100。月末成本也結(jié)轉(zhuǎn)了。今天收到發(fā)票了,怎么做分錄呢?

84785035| 提問時(shí)間:2024 04/09 17:39
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,先做,借:成本-暫估-100 貸;應(yīng)付-100,再根據(jù)發(fā)票,借:成本,貸:銀行存款等科目。
2024 04/09 17:40
84785035
2024 04/09 17:42
去年做成本,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,這還要做成本?
王雁鳴老師
2024 04/09 17:47
同學(xué)你好,是的,還要做成本,這個(gè)成本就是今年的了,相當(dāng)于成本一增一減,沒有變化或者有差額部分算今年的,成本科目顯示已經(jīng)收到發(fā)票了。
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