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問題已解決

勞務派遣公司,代發工資,代繳社保,計提工資時包含社保單位部分嗎,

84784953| 提問時間:2024 04/14 16:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
不包含企業負擔的 企業負擔的單獨做主業務成本,社保
2024 04/14 16:21
84784953
2024 04/14 16:34
老師,就是對方給我打款時社保單位部分一起打過來的,假設基本工資2500,社保500,我計提工資時應該計提3000還是計提2500,我們這邊稅務局,要求沒有成本發票不能進主營業務成本
郭老師
2024 04/14 16:38
2500 這個里面的 工資還需要發票嗎?
84784953
2024 04/14 16:43
我們給對方開發票,發票里包含工資社保單位部分,還有對方給我們勞務派遣員工的人頭費用
84784953
2024 04/14 16:44
就是假設一個人管理費200,我們給對方開發票就是2500+500+200
84784953
2024 04/14 16:45
那我計提工資是不是應該就計提2500+500
郭老師
2024 04/14 16:48
你好,你的主營業務成本是3000,但是做到工資里面的只有2500 企業負擔的那一部分社保不屬于工資
84784953
2024 04/14 16:56
那我收入是3200工資2500派遣人員人頭費200剩下的500是哪里的,我的意思我計提時可不可以把那500也算到工資里計提,我們實際上利潤就是200
郭老師
2024 04/14 17:07
借銀行存款3200 貸主營業務收入3200÷1.05, 應交稅費簡易計稅32000/1.05*5% 借主營業務成本工資2500÷1.05, 主營業務成本社保500÷1.05, 應交稅費簡易計稅3000÷1.05×5%, 貸應付職工薪酬工資/社保 你交增值稅是按照200÷1.05×5%,按照這個來。
84784953
2024 04/14 17:14
老師,我們這邊有沒成本發票。沒讓記主營業務成本。 計提工資,借管理費用2500 貸,應付工資2500 計提社保,借管理費用社保500 貸應付工資社保500 對不
郭老師
2024 04/14 17:17
是的,對的,是這么做的。
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