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問題已解決

老師你好,我們中醫診所對員工有個福利就是每個月有100元的藥費,但是這個錢不是真的打給員工,就是在系統里每個月給員工充值100元可以用來消費,這個業務如果要做賬的話怎么做。

84784985| 提問時間:2024 04/16 10:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應收賬款,貸預收賬款,做這一個消費了之后,你再做福利費。
2024 04/16 10:33
84784985
2024 04/16 10:35
每個月都做借:應收賬款100,貸預收賬款100,然后每個月消費的借:管理費用-福利費,貸方做什么呢
郭老師
2024 04/16 10:36
貸應付職工薪酬福利費兼 借應付職工薪酬福利費 貸庫存商品 然后消費多少你充多少,第一次做的那個賬務處理。
84784985
2024 04/16 10:38
但是還有個問題,我們兩個老板的都已經用超了現在是負數,我該怎么做賬
郭老師
2024 04/16 10:41
為員工要錢嗎?不要錢的話做福利費
84784985
2024 04/16 10:45
員工的如果用超了是要補錢的,但是老板的用成負的就沒要過
郭老師
2024 04/16 10:46
你好,那你就做你老板的福利費。
84784985
2024 04/16 10:46
員工的不做嗎,員工每個月那100元如果消費了也要做吧
郭老師
2024 04/16 10:49
員工的做福利的呀
84784985
2024 04/16 10:49
老板的負的全部做成福利費是吧
郭老師
2024 04/16 10:51
是的是的是的是的是的是的。
84784985
2024 04/16 10:55
這個以前會計沒有做這個業務,那我第一次做的時候是不是統計出來每個人的余額,先做一筆借:應收賬款(余額)貸:預收賬款(余額),老板負的金額直接做成借:管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬—福利費,借:應付職工薪酬-福利費,貸庫存商品-中藥。
郭老師
2024 04/16 10:55
可以的,可以這么做的。
84784985
2024 04/16 11:31
老師這個應收,預收是不是平了這樣做的意義
郭老師
2024 04/16 11:34
哦,你們不是想要充值的時候也體現出來嘛,這不充體現了充值。
郭老師
2024 04/16 11:34
這預收賬款就表示充值了剩余的金額。
84784985
2024 04/16 11:56
預收不是表示充值進去的金額吧,預收減去管理費用-福利費才是剩余的余額吧
郭老師
2024 04/16 12:02
好,可是你們沒有收到錢,借銀行放款,不對吧?
84784985
2024 04/16 12:03
如果不體現每個月充值的是不是只做管理費用就可以了
郭老師
2024 04/16 12:05
是的對的是的對的。
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