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企業所得稅匯算,納稅調整明細表中跨期扣除項目的稅收金額是什么意思?應怎么填?



你好!這個稅收金額是稅法上可以扣除的金額
2024 04/16 15:14

84785038 

2024 04/16 15:18
跨期扣除項目應從哪取數,怎么查找?

84785038 

2024 04/16 15:19
跨期扣除項目的賬載金額和稅收金額分別指的是什么?怎么區分

宋生老師 

2024 04/16 15:22
你好,你是在哪里看到的?能截圖來看一下嗎?

84785038 

2024 04/16 15:41
企業所得閣納稅調整項目明細表

宋生老師 

2024 04/16 15:46
你好!
第26行“(十三)跨期扣除項目”:填報維簡費、安全生產費用、預提費用、預計負債等跨期扣除項目調整情況。第1列“賬載金額”填報納稅人會計核算計入當期損益的跨期扣除項目金額。第2列“稅收金額”填報按照稅收規定允許稅前扣除的金額。

84785038 

2024 04/16 16:03
允許稅前扣除的金額是怎么填寫的,或計算出來的

宋生老師 

2024 04/16 16:05
你好,看你實際發生了多少金額按實際的金額來。
