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你好，納稅申報表上的期末留抵金額在科目余額表上哪個科目體現金額？
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您好，在應交稅費-未交增值稅借方體現
2024 04/17 17:55
84784962 
2024 04/17 17:59
我也覺得在應交增值稅-未交增值稅借方體現，
還有應交稅費-應交增值稅-進項借方體現
現在同事說在轉出未交增值稅借方體現
東老師 
2024 04/17 18:06
都可以，這個就是不同增值稅結轉方式決定的
84784962
2024 04/18 09:47
不同增值稅結轉決定是什么？不明白，老師可以再講一下嗎？
東老師
2024 04/18 09:49
比如說他這么做賬 借應交稅費應交增值稅銷項稅額 應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項稅額
東老師
2024 04/18 09:49
他這么做賬就在轉出未交增值稅里面。
84784962
2024 04/18 10:17
老師，您可以把所有不同結轉方式的的完整分錄寫下嗎？
分別在什么情況下用的應交稅費哪些明細科目做期末留底金額體現
還有期初留抵在哪個科目體現，
東老師
2024 04/18 10:18
應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅
東老師
2024 04/18 10:18
結轉增值稅基本上就是上面的這些。
84784962
2024 04/18 10:21
我問的是留抵啊，不是問怎么結轉增值稅的啊
東老師
2024 04/18 10:23
借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅銷項稅額 應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項稅額
借應交稅費應交增值稅銷項稅額 應交稅費-未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項稅額
東老師
2024 04/18 10:23
這幾種方式都是表示留底的稅額
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