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問題已解決

老師,想問下做企業匯算清繳,再哪個表中填寫遞延收益攤銷調增金額?

84785029| 提問時間:2024 04/20 11:08
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速問速答
家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
A105020??????? 未按權責發生制確認收入納稅調整明細表
2024 04/20 11:18
84785029
2024 04/21 08:55
老師,我們公司收到政府補助用于與資產相關的政府補助 ,審計給我們調增了,那我填表怎樣填寫?我填寫進去是他變成調減了
家權老師
2024 04/21 08:58
如果你做遞延收益,就是賬載金額就是收到的金額,稅收金額就是當年攤銷計入收入的金額,差額調減收入
84785029
2024 04/21 09:00
我們只是23年收到錢,還沒有形成資產,還沒有攤銷呢,那這樣的話是賬載金額都調減嗎?
家權老師
2024 04/21 09:08
是的,還沒確認收入,那么把收到的收入都減少。
84785029
2024 04/21 09:11
我們收到的時候做的是,借:銀行存款 貸:遞延收益,沒有影響損益呀,是不是就不需要做調減呢?
家權老師
2024 04/21 09:13
是的,那個不用做調整。如果確認的是營業外收入才需要減少當年的收入
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