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一般納稅人，確認(rèn)收入的時候，產(chǎn)生增值稅銷項，這個早于增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時點，是指每個月15號申報期前？我貸就要寫成應(yīng)交稅費～～待轉(zhuǎn)銷項稅額，我15號申報的前把這個從借方轉(zhuǎn)掉貸記應(yīng)交稅費～～應(yīng)交增值稅（銷項稅額）？
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打個比方 4月1號確認(rèn)收入 發(fā)票還沒開 借：應(yīng)收賬款 貸：交稅費～～待轉(zhuǎn)銷項稅額 主營業(yè)務(wù)收入
4月18號開發(fā)票了 借：交稅費～～待轉(zhuǎn)銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 每個月報的都是上個月的稅 跟當(dāng)月申報期沒直接關(guān)系
2024 04/22 15:43
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