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問題已解決

更正去年收入,需要調(diào)整去年的季度申報(bào)表嗎?

79506789| 提問時(shí)間:05/23 07:56
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速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,是的額,是需要的
05/23 07:58
79506789
05/23 08:10
那匯算清繳呢,還調(diào)嗎?
宋生老師
05/23 08:12
你好,按調(diào)整后的數(shù)據(jù)申報(bào)匯算。
79506789
05/23 08:45
財(cái)務(wù)報(bào)表改嗎?
宋生老師
05/23 08:47
你好,是的,財(cái)務(wù)報(bào)表也需要改
79506789
05/23 08:57
不是直接把收入做匯算清繳調(diào)整是吧
宋生老師
05/23 08:57
你好,不是的。其實(shí)匯算主要是調(diào)會計(jì)和稅法的差異,而不是直接調(diào)會計(jì)的錯誤。
79506789
05/23 08:58
知道了,這不屬于稅會差異
宋生老師
05/23 08:58
你好,是的,就是這樣子理解。
79506789
05/23 09:00
調(diào)去年收入,損益類小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則是未分配利潤是吧?
宋生老師
05/23 09:02
你好,是的,是用未分配利潤。
79506789
05/23 09:26
季度報(bào)表不讓改呀
宋生老師
05/23 09:27
你好,如果你們那邊的系統(tǒng)不讓改,你要問一下稅務(wù)局,確實(shí)現(xiàn)在有一些地方是不讓這種情況,就是直接改匯算清繳。
宋生老師
05/23 09:27
現(xiàn)在這個系統(tǒng)有時(shí)候挺矛盾的。
79506789
05/23 09:30
我改第四季度確實(shí)提示讓改匯算清繳的
宋生老師
05/23 09:31
你好,嗯。那你就直接改匯算了。有的地方改匯算他又提示跟季度不符。所以跟當(dāng)?shù)囟悇?wù)局確認(rèn)下。
79506789
05/23 09:44
那要是不補(bǔ)稅不改行不行?
宋生老師
05/23 09:49
你好,實(shí)操中一般不讓改季度的這種稅務(wù)局都是讓你改會社請假,然后不用管它后面的提示
79506789
05/23 10:31
改會社請假 是什么?
79506789
05/23 10:33
匯算清繳是嗎,我改了,沒有提示啊,如果季度報(bào)表不改,是不是財(cái)務(wù)報(bào)表也不用改?
宋生老師
05/23 10:34
你好,改匯算清繳。 是的。季度不改,又不涉及退稅或者補(bǔ)稅,財(cái)務(wù)報(bào)表也不用改。
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