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問題已解決

老師,我23年收到發票,怎么做賬?22年匯算清繳已調增。

84785036| 提問時間:2024 04/28 16:18
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
您好,納稅調增,23年就沖銷暫估,按照收到的發票金額入賬即可。
2024 04/28 16:19
84785036
2024 04/28 16:21
是這樣做嗎?
微微老師
2024 04/28 16:22
暫估 的金額和收到發票的金額差那么遠?
84785036
2024 04/28 16:30
是分成很多家的發票開進來的,而且也有相差的,只是金額不大。
微微老師
2024 04/28 16:39
借:應付賬款-暫估 貸:應付賬款 這樣沖銷即可,收到發票 有差額,差額部分直接沖庫存商品即可,你都納稅調增了,不走以前年度損益調整了。
84785036
2024 04/28 16:50
比如,剛那筆分錄,我應該做 借,應付賬款-暫估 25800 貸 應付賬款25800 ?
微微老師
2024 04/28 16:52
您好,是滴,是這樣理解的
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