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問題已解決

老師,2023年9月補2022年進項轉出的稅費和滯納金,請問2023年匯算清繳時這筆滯納金在納稅調整項目明細表需要調增嗎?

84784995| 提問時間:2024 05/09 10:34
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速問速答
家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
是的,這筆滯納金在納稅調整項目明細表需要調增的
2024 05/09 10:38
84784995
2024 05/09 10:41
因為跨年,當時做賬的科目是以前年度損益調整,也需要調增嗎?
家權老師
2024 05/09 10:43
那個不影響當年的利潤,不需要調整
84784995
2024 05/09 10:44
跨年做以前年度損益調整是正確的嗎?
家權老師
2024 05/09 10:46
直接計入當年的營業外支出就是,因為是23年發生的
84784995
2024 05/09 10:55
22年的當月的申報表也改了,要調賬到營業外支出嗎?
家權老師
2024 05/09 10:56
不用改了,已經那樣子了
84784995
2024 05/09 10:58
那沒做營業外支出也不要調增了,這樣會不會有風險,因為進項轉出是稅務局發現的問題做轉出的
家權老師
2024 05/09 11:01
本身就沒有在稅前扣除的呀,所以不需要納稅調增
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