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取得住宿服務收入開出專用發票，共計金額1000萬元，稅率6%，稅額60萬元，開出普通發票，共計200萬，稅率6%稅額12萬元，網銀轉賬收款
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借銀行存款
貸，主營業務收入1000萬，
應交稅費應交增值稅銷項60萬
借銀行存款
貸，主營業務收入200萬，
應交稅費應交增值稅銷項12萬。
2024 05/09 16:32
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飛翔飯店為增值稅一般納稅人，2019年年6月份有關業務如下:
(1)取得住宿服務收入，開出專用發票,共計金額1000萬元，稅率6%，稅額60萬元;開出普通發票，共計金額200萬元，稅率6%，稅額12萬元。款項存入銀行。
(2)取得餐飲收入，開出普通發票，金額100萬元，稅率6%，稅額6萬元。款項存入銀行。
(3)取得KTV服務收入，開出普通發票，金額50萬元，稅率6%，稅額3萬元。款項存入銀行。分錄
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.飛翔飯店為增值稅一般納稅人，2019年年6月份有關業務如下:
(1)取得住宿服務收入，開出專用發票,共計金額1000萬元，稅率6%，稅額60萬元;開出普通發票，共計金額200萬元，稅率6%，稅額12萬元。款項存入銀行。
(2)取得餐飲收入，開出普通發票，金額100萬元，稅率6%，稅額6萬元。款項存入銀行。
(3)取得KTV服務收入，開出普通發票，金額50萬元，稅率6%，稅額3萬元。款項存入銀行。
學堂用戶xemx46
于 2021-05-07 12:44 發布
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(1)取得住宿服務收入，開出專用發票，共計金額1000萬元，稅率6%，稅額60萬元；開出普通發票，共計金額200萬元，稅率6%，稅額12萬元。款項存入銀行。
(2)取得餐飲收入，開出普通發票，金額100萬元，稅率6%，稅額6萬元。款項存入銀行。
(3)取得KTV服務收入，開出普通發票，金額50萬元，稅率6%，稅額3萬元。款項存入銀行。
(4)取得出租會議室收入，開出專用發票，金額20萬元，稅率9%，稅額1.8萬元。款項存入銀行。
(5)本單位車輛對會議接站送站進行服務，取得接送站收入，開出專用發票，金額10萬元，稅率9%，稅額0.9萬元。款項存入銀行。
(6)餐飲部從定點供應單位采購蔬菜，取得普通發票，共計金額50萬元，稅率3%，稅額1.5萬元。轉賬付款。
(7)住宿部購進床單和被罩，取得專用發票，金額6萬元，稅率13%，稅額0.78萬元。轉賬付款。
(8)購入飯店裝修材料，取得專用發票，金額80萬元，稅率13%，稅額10.4萬元。轉賬付款。
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報銷差旅費,住宿費取得專用發票,金額10萬元,稅率6%,稅額0.6萬元;餐飲費得通發票,共計金額5萬元,稅率6%,稅額0.3萬;交通費共計20萬元;出差補助費4萬元,轉賬付款
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北京市某軟件企業為一般納稅人
(4)本月出差人員住宿費，取得專用發票，共計金額100萬元，稅率6%，稅額6萬元(5)銷售軟件收入，開出專用發票，金額5000萬元，稅率16%，稅額800萬元(6)銷售軟件收入，開出專用發票，軟件金額3000萬元，維護費金額200萬元，稅率16%，稅額512萬元(7)轉讓一項專利技術使用權，已經辦理免稅手續。開出普通發票，列明金額200萬元，稅單0%，稅額0萬元(8)收取某客戶的技術維護費，開出專用發票，金額100萬元，稅6%，稅額6萬元
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查看更多- 線上零售賣圖書贈送筆芯，圖書和筆芯都是外購的，筆芯只是作為專門的贈品，單本書20元并贈送一份筆芯，請問，筆芯要不要視同銷售？筆芯成本也很少，有兩種，一種不到1元的，一種也就3、4塊，圖書符合零售環節免稅，若開票我怎么開票？然后會計收入分錄怎么寫？對應的成本分錄怎么寫？麻煩老師具體說下 20小時前
- 需要第一模模考的卷子和答案 昨天
- 老師，這道題前半部分我能理解，但后面他說是可以抵免專用設備投資額的10%，那你說他這個是直接減去可以抵免的專用設備投資額的10%，那你說前面的是所得稅額，但是后面是應納稅額，這句話的意思難道就是 這個應納稅額可以從他那個所得稅額數直接抵免嗎？然后這個我沒沒完全理解。 昨天
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